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加拿大28代理2014年部门决算
作者:计财处 发布日期:2015-09-28 阅读次数:
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      一、加拿大28代理概况
      (一)主要职能
      1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策,受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。
      2、负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模和方向,提出市级水利建设投资建议并组织实施。
      3、负责统一管理水资源。拟订全市和跨地区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织编制并发布全市水资源公报,指导水利行业供水和农村供水工作。
      4、负责水资源保护工作。指导全市水生态建设。
      5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。依法负责水利行业安全生产,负责滩涂资源的管理、保护和开发。
      6、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,负责水利突发公共事件的应急管理工作,承担市人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。
      7、负责水土保持工作。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作。
      8、负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。
      9、组织、指导水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。
      10、指导农村水利工作。
      11、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,发布水文水资源信息、情报预报。
      12、开展水利科技、教育和队伍建设。组织指导水利信息化工作。
      13、监督市级水利资金和直属单位国有资产的运行管理。
      14、承办市政府交办的其他事项。
      部门决算单位构成
      加拿大28代理2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共7个,其中:行政单位1个,事业单位6个。
      二、加拿大28代理2014年部门决算情况说明
      (一)2014年部门总收支决算情况
      2014年当年收入合计14411.89万元,其中:财政拨款12949.92万元,事业收入(不含专户资金)1127.87万元,其他收入334.10万元。用事业基金弥补收支差额99.28万元,上年结转1901.96万元。2014年部门累积可用收入总计16413.13万元。
      2014年当年总支出14235.70万元,其中:社会保障和就业支出402.99万元,节能环保支出3.87万元,城乡社区支出6.22万元,农林水支出13156.89万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障支出342万元,其他支出320.73万元。
      结转下年2177.43万元(含决算结余分配)。
      (二)2014年部门财政拨款支出决算情况
      当年财政拨款支出13046.47万元,其中:公共预算财政拨款支出8072.45万元,政府性基金预算财政拨款支出4974.02万元。
      1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出398.1万元,节能环保支出3.87万元,城乡社区支出6.22万元,农林水支出12061.97万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障支出252.57万元,其他支出320.74万元。
      2.按支出用途分类,包括基本支出2929.03万元,项目支出10117.44万元。
      (三)部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况
      加拿大28代理2014年“三公”经费支出决算 91.74    万元,比上年减26.55 %。其中:
      1.因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出16.92 万元,比上年增15.57 %。主要用于机关及下属决算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年因公出国(境)团组数 1 个,人次4 人。增加的主要原因是为引进水利先进管理理念,国际合作交流活动增多。
      2.公务用车购置费:2014年安排公务用车购置支出 0  万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0  %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量19 辆。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
      3.公务用车运行费:2014年安排公务用车运行费    支出61.71 万元,比上年减24.66 %,主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
      4.公务接待费:2014年安排公务接待费支出13.11万元,比上年减53.76 %。主要用于为执行公务或开展业务工作按规定开支的公务接待活动等支出,其中国内接待费13.11万元,国内公务接待批次65 个,国内公务接待人次 1630 人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
        三、名词解释
      1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
      3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
      4.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
      5.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
      6.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
      7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
      10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
      11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
      12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
      13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
      14.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
      15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
      16.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
     

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