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加拿大28代理2016年部门预算
作者:计财处 发布日期:2016-04-01 阅读次数:
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    一、加拿大28代理概况

    (一)主要职能

    1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策,受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。

    2、负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模和方向,提出市级水利建设投资建议并组织实施。

    3、负责统一管理水资源。拟订全市和跨地区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织编制并发布全市水资源公报,指导水利行业供水和农村供水工作。

    4、负责水资源保护工作。指导全市水生态建设。

    5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。依法负责水利行业安全生产,负责滩涂资源的管理、保护和开发。

    6、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,负责水利突发公共事件的应急管理工作,承担市人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。

    7、负责水土保持工作。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作。

    8、负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

    9、组织、指导水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。

    10、指导农村水利工作。

    11、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,发布水文水资源信息、情报预报。

    12、开展水利科技、教育和队伍建设。组织指导水利信息化工作。

    13、监督市级水利资金和直属单位国有资产的运行管理。

    14、承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,水利局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、市水政监察支队、市水文站、市农村水利管理处、市水利工程质量与安全监督站、市境外引水办公室和市三江河道管理局共7家单位预算。

    二、水利局2016年部门预算安排情况说明
      (一)收入预算总体情况
      水利局2016年收入预算54775.53万元,其中:财政拨款 53252.10万元,占97.22%;事业收入(不含专户资金)150万元,占0.27%;其他收入1154.55万元,占2.11%;用事业基金弥补收支差额49.88万元,占0.09%;上年结转收入169万元,占0.31%。
      (二)支出预算总体情况
      水利局2016年支出预算54775.53万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出198.39万元,农林水支出52965.67万元,交通运输支出1000万元,住房保障支出392.47万元,其他支出219万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出3652.30万元,日常公用支出696.03万元,项目支出50384万元,事业单位经营支出43.20万元。

    (三)财政拨款收支预算总体情况

     水利局2016年财政拨款收支预算53421.10万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款52202.10万元,本年政府性基金预算财政拨款1050万元,上年结转169万元;支出包括:社会保障和就业支出151.30万元,农林水支出51771.55万元,交通运输支出1000万元,住房保障支出279.25万元,其他支出219万元。

    (四)本年一般公共预算财政拨款情况

    水利局2016年一般公共预算当年财政拨款52202.10万元,具体用于以下方面:

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)56.18万元,主要用于局本级行政单位离退休人员的支出。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)95.12万元,主要用于所属事业单位离退休人员的支出。

    3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)1302.42万元,主要用于局本级及实行公务员管理的事业单位的在职人员工资及日常运转方面的基本支出

    4、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)215万元,主要用于开展专项业务工作的项目支出。

    5、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)494.85万元,主要用于所属事业单位在职人员工资、日常运转以及开展水利行业业务管理方面的支出。

    6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)43200万元,主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等支出。

    7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)434.80万元,主要用于水利工程运行与维护方面的支出。

    8、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)278.55万元,主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位开展水资源管理与保护方面的支出。

    9、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)544.93万元,主要用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。

    10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)120万元,主要用于防汛业务方面支出。

    11、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)344万元,主要用于水资源费安排的水资源管理与保护项目方面支出。

    12、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)4837万元,主要用于其他水利管理与服务项目方面支出。

    13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)275.31万元,主要用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金。

    14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.94万元,主要用于按照国家规定标准向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。  

    (五)本年政府性基金预算财政拨款情况

    水利局2016年政府性基金预算当年财政拨款1050万元,具体用于以下方面:

    1、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)1000万元,主要用于三江河道常态化清淤工程支出。

    2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)50万元,为纳入政府性基金预算管理的行政事业收费安排的用于水利管理方面的支出。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    水利局2016年一般公共预算基本支出2974.10万元,其中:

    人员经费2624.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 349.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

    (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

     水利局2016年“三公”经费预算107.05万元,比上年下降  2.73%。其中: 

    1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出21.95万元,同上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出18.50万元,同上年持平。主要用于机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的公务接待支出。

    3.公务用车购置费:2016年未安排公务用车购置支出。   

    4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出66.60万元,比上年下降4.31 %,主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

    17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    18、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    19、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    20、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指水利行业业务管理方面的支出。

    21、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

    22、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程运行与维护方面的支出。

    23、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源管理与保护方面的支出。

    24、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

    25、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。

    26、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

    27、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项):指用于航道建设和维护方面支出。

    28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

    29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    30、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指纳入其他政府性基金预算管理的行政事业性收费安排的支出。

     

    加拿大28代理2016部门预算公开表.xls

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