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加拿大28代理2015年部门决算
作者:计财处 发布日期:2016-09-29 阅读次数:
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    一、加拿大28代理概况

     

    (一)主要职能

    1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策,受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。

    2、负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模和方向,提出市级水利建设投资建议并组织实施。

    3、负责统一管理水资源。拟订全市和跨地区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织编制并发布全市水资源公报,指导水利行业供水和农村供水工作。

    4、负责水资源保护工作。指导全市水生态建设。

    5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。依法负责水利行业安全生产,负责滩涂资源的管理、保护和开发。

    6、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,负责水利突发公共事件的应急管理工作,承担市人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。

    7、负责水土保持工作。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作。

    8、负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

    9、组织、指导水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。

    10、指导农村水利工作。

    11、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,发布水文水资源信息、情报预报。

    12、开展水利科技、教育和队伍建设。组织指导水利信息化工作。

    13、监督市级水利资金和直属单位国有资产的运行管理。

    14、承办市政府交办的其他事项。

     

    (二)部门决算单位构成

    从决算单位构成看,加拿大28代理部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属市水政监察支队、所属市水文站、所属市农村水利管理处、所属市境外引水办公室、所属市水利工程质量与安全监督站和所属市三江河道管理局决算。

    二、加拿大28代理2015年部门决算安排情况说明
      (一)收入决算总体情况
        加拿大28代理2015年收入决算总计15352.21 万元,其中:财政拨款收入12276.52万元,占79.97 %;上级补助收入20.00万元,占0.13 %;事业收入1326.47万元,占8.64 %;经营收入  0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占 0 %;其他收入324.52 万元,占2.11 %;用事业基金弥补收支差额 23.15 万元,占0.15 %;年初结转和结余1381.55   万元,占9 %。
      (二)支出决算总体情况
       加拿大28代理2015年支出决算13715.17 万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)0.08    万元、教育支出(类)3.00万元、科学技术支出(类)5.38万元、社会保障和就业支出(类)460.69万元、节能环保支出(类)5.00万元、城乡社区支出(类)2443.53万元、农林水支出(类)9746.81万元、交通运输支出(类)474.01万元、资源勘探信息等支出(类)2.00万元、住房保障支出(类)402.13万元、其他支出(类)172.54万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出 4395.23 万元,项目支出9319.94万元,上缴上级支出 0 万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0 万元。

    (三)财政拨款收支决算总体情况

         加拿大28代理2015年财政拨款收入总计决算12339.55   万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款9200.76 万元,本年政府性基金预算财政拨款3075.76 万元,年初财政拨款结转和结余63.03 万元;支出总计决算12339.55万元,支出包括:一般公共服务支出(类)0.08 万元、教育支出(类)3.00万元、科学技术支出(类)5.38万元、社会保障和就业支出(类)458.50万元、节能环保支出(类)5.00万元、城乡社区支出(类)2443.53万元、农林水支出(类)8441.03万元、交通运输支出(类)474.01万元、资源勘探信息等支出(类)2.00万元、住房保障支出(类)283.24万元、其他支出(类)172.54万元,年末财政拨款结转和结余51.24 万元。

       (四)一般公共预算财政拨款支出情况

        加拿大28代理2015年一般公共预算财政拨款支出合计 9198.23 万元,具体用于以下方面:

    1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.08万元,主要用于争创全国文明城市“四联冠”先进个人奖励经费。

    2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3.00 万元,主要用于领军和拨尖人才培养补助。

    3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)5.38 万元,主要用于科技项目研究补助。

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)350.30万元,主要用于局本级行政单位离退休人员的支出。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)108.21万元,主要用于所属事业单位离退休人员的支出。

    6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)5.00万元,主要用于生态考核工作经费。

    7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)1124.03万元,主要用于行政本级及实行公务员管理的事业单位的在职人员工资及日常运转方面的基本支出。

    8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)143.89万元,主要用于开展专项业务工作的项目支出。

    9、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)451.94万元,主要用于所属事业单位在职人员工资、日常运转以及开展水利行业业务管理方面的支出。

    10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1932.93万元,主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等支出。

    11、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)256.26万元,主要用于水利工程运行与维护方面的支出。

    12、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)228.21万元,主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位开展水资源管理与保护方面的支出。

    13、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)504.17万元,主要用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。

    14、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)308.33万元,主要用于防汛业务方面支出。

    15、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)678.47万元,主要用于水资源费安排的水资源管理与保护项目方面支出。

    16、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2812.79万元,主要用于其他水利管理与服务项目方面支出。

    17、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)2.00万元,主要用于安全生产考核工作经费。

    18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)276.25万元,主要用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金。

    19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.86万元,主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.13万元,主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

       加拿大28代理2015年一般公共预算财政拨款基本支出    2855.77万元,其中:

    人员经费2550.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费305.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

    (六)政府性基金预算财政拨款情况

     加拿大28代理2015年政府性基金预算年初结转和结余14.32万元,本年收入 3075.76万元,本年支出3090.08    万元,年末结转和结余0 万元。本年支出具体用于以下方面:

    1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)2443.53万元,主要用于沿江闸泵工程等方面支出。

    2、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(项)474.01万元,主要用于三江河道常态化清淤工程支出。

    3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)172.54万元,为纳入政府性基金预算管理的行政事业收费安排的用于水利管理方面的支出。

    (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

     加拿大28代理2015年“三公”经费支出决算 104.54万元,比上年增13.95%。其中: 

    1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出19.32 万元,比上年增14.18 %。主要用于机关及下属决算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 1 个,人次5 人。增加的主要原因是为引进水利先进管理理念,国际合作交流活动增多。

    2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0  万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0  %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量19 辆。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

    3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出71.33万元,比上年增15.59%,主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是防汛防台的监督检查、防洪抢险等应急工作任务加强,车辆购置时间较早,汽车维修费用增加。

    4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出13.89万元,比上年增5.95%。主要用于为执行公务或开展业务工作按规定开支的公务接待活动等支出,其中国内接待费13.89万元,国内公务接待批次71 个,国内公务接待人次 1705 人。增加的主要原因是上级部门和国内水利同行对宁波水利的考察交流活动增多。

    三、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出243.75万元,比上年增加26.10万元,增长11.99 %,主要原因是按规定计提的福利费支出增加。

    2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额12.73万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.75 万元。其中:授予小微企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的21.60 %。

    3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆19 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车16 辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,预算绩效评价未安排市本级项目。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    15、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他宣传项目支出。

    16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除各类教育支出项目以外其他用于教育方面的支出。

    17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

    19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    20、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指各类环境保护项目支出以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    21、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。

    22、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    23、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    24、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指水利行业业务管理方面的支出。

    25、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

    26、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程运行与维护方面的支出。

    27、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源管理与保护方面的支出。

    28、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。

    29、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

    30、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。

    31、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

    32、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他用于港口建设方面的支出。

    33、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指各类安全生产项目支出以外其他用于安全生产监管方面的支出。

    34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金。

    35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

      37、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指纳入政府性基金预算管理的行政事业收费安排的用于水利管理方面的支出。

      

    加拿大28代理2015年市级部门决算公开表.xls

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