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加拿大28代理2017年部门决算
发布日期:2018-09-28 阅读次数:
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      一、加拿大28代理概况 

      (一)主要职能 

      1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策,受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。 

    加拿大28代理  2、负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模和方向,提出市级水利建设投资建议并组织实施。 

    加拿大28代理  3、负责统一管理水资源。拟订全市和跨地区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织编制并发布全市水资源公报,指导水利行业供水和农村供水工作。 

    加拿大28代理  4、负责水资源保护工作。指导全市水生态建设。 

    加拿大28代理  5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。依法负责水利行业安全生产,负责滩涂资源的管理、保护和开发。 

    加拿大28代理  6、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,负责水利突发公共事件的应急管理工作,承担市人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。 

      7、负责水土保持工作。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作。 

      8、负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。 

      9、组织、指导水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。 

    加拿大28代理  10、指导农村水利工作。 

      11、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,发布水文水资源信息、情报预报。 

      12、开展水利科技、教育和队伍建设。组织指导水利信息化工作。 

       13、监督市级水利资金和直属单位国有资产的运行管理。 

    加拿大28代理  14、承办市政府交办的其他事项。 

      (二)部门决算单位构成 

      从决算单位构成看,加拿大28代理部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属市水政监察支队、所属市水文站、所属市农村水利管理处、所属市水资源信息管理中心、所属市水利工程质量与安全监督站和所属市三江河道管理局决算。 

      二、加拿大28代理2017年部门决算安排情况说明 

      (一)收入决算情况说明 

      加拿大28代理2017年度收入总计56255.20万元,与上年决算相比,增加12925.20万元,增长29.83%。其中:本年收入54989.63万元,占总收入97.75%,包括财政拨款收入53279.65万元(其中,一般公共预算51732.23万元,政府性基金预算1547.42万元),占总收入94.71%,与上年决算相比,增加12704.62万元,增长31.31%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)280.47万元,占总收入0.50%; 事业单位经营收入0 万元,占总收入0 %;其他收入1429.51万元,占总收入2.54%。上级补助收入 0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额57.24万元,占总收入 0.10%。上年结转收入1208.53万元,占总收入2.15%。 

      (二)支出决算情况说明

        加拿大28代理2017年度支出总计55083.33万元,与上年决算相比,增加13190.62万元,增长31.49%。 

      1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出557.51万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出12.70万元、城乡社区支出341.24万元、农林水支出52453.02万元、交通运输支出1000万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出487.69万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出231.18万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

      2、按支出用途分类,包括人员支出4297.66万元,日常公用支出768.10万元,项目支出50017.57万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

      3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出51701.75万元,政府性基金预算支出1547.42万元,其他各类支出1834.16万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加12061.80万元,增长30.43 %,政府性基金预算支出增加587.39万元,增长61.18%,其他各类支出增加541.43万元,增长41.88%。 

      (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

      加拿大28代理2017年度一般公共预算财政拨款支出51701.75万元,与上年决算相比,增加12061.80万元,增长30.43%。支出具体情况如下: 

        1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为54.82万元,2016年决算为56.12万元,完成年初预算的102.37%,主要用于局本级行政单位离退休人员的支出,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。 

    加拿大28代理  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为296.28万元,2017年决算为299.94万元,完成年初预算的101.24%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,决算数大于预算数的主要原因是2017年行政事业单位基本养老保险缴费基数提高。 

      3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为91.64万元,2017年决算为93.10万元,完成年初预算的101.59%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,决算数大于预算数的主要原因是2017年行政事业单位职业年金缴费基数提高。 

    加拿大28代理  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为101.02万元,2017年决算为34.03万元,完成年初预算的33.69 %,主要用于所属事业单位离退休人员的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员的支出由社保机构支付。 

      5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.70万元,主要用于生态考核工作经费,决算数大于预算数的主要原因是年度预算指标调增。 

      6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1328.86万元,2017年决算为1548.86万元,完成年初预算的116.56 %,主要用于行政本级及实行公务员管理的事业单位的在职人员工资及日常运转方面的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。 

      7、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为1115万元,2017年决算为722.66万元,完成年初预算的64.81%,主要用于开展专项业务工作的项目支出,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出结转下年使用。 

      8、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算为441.87万元,2017年决算为481.77万元,完成年初预算的109.03%,主要用于所属事业单位在职人员工资、日常运转以及开展水利行业业务管理方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。 

      9、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为34000万元,2017年决算为33809.38万元,完成年初预算的99.44%,主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等支出,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款尚未支付。 

    加拿大28代理  10、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为697.60万元,2017年决算为650.92万元,完成年初预算的93.31%,主要用于水利工程运行与维护方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分项目有零星结余。 

    加拿大28代理  11、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2017年年初预算为259万元,2017年决算为257.99万元,完成年初预算的99.61%,主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位开展水资源管理与保护方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分项目有零星结余。 

      12、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2017年年初预算为521.22万元,2017年决算为546.27万元,完成年初预算的104.81%,主要用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。 

      13、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算为144.04万元,完成年初预算的120.03%,主要用于防汛业务方面支出,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2017年度有支出。 

    加拿大28代理  14、农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8600万元,主要用于钦寸水库移民等方面支出,决算数大于预算数的主要原因是年度预算指标追加。 

      15、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为3638万元,2017年决算为4084.63万元,完成年初预算的112.28%,主要用于其他水利管理与服务项目方面支出,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2017年度有支出。 

      16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为311.37万元,2017年决算为327.82万元,完成年初预算的105.28%,主要用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。 

      17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为3.85万元,2017年决算为3.91万元,完成年初预算的101.56%,主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。 

      18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.62万元,主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购买住房的补贴,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。 

      19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25万元,主要用于重点工程考评方面支出,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2017年度有支出。 

      (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

      加拿大28代理2017年度财政拨款基本支出决算数   3522.92万元。其中: 

    加拿大28代理  1.工资福利(类)支出2789.53 万元,主要包括基本工资552.47万元、津贴补贴406.67万元、奖金655.77万元、其他社会保障缴费147.65万元等。 

      2.对个人和家庭的补助(类)支出466.25万元,主要包括离休费17.46万元、退休费64.64万元、住房公积金327.82万元、购房补贴2.62万元、提租补贴3.91万元等。 

      3.商品和服务(类)支出266.79万元,主要包括办公费16.17万元、物业管理费0万元、取暖费0万元、水电费 17.57万元、公务用车运行维护费11.05万元等。 

      4.其他资本性(类)支出0.35万元,主要包括办公设备购置0.35万元、专用设备购置费0 万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0 万元、其他资本性支出0万元等。 

      (五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

      加拿大28代理2017年度“三公”经费一般公共预算为   102.55万元,支出决算为76.48万元,完成预算的74.58 %。其中:因公出国(境)费支出决算为21.95万元,完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为8.25万元,完成预算的44.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.28万元,完成预算的74.52 %。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩“三公”经费支出。 

      加拿大28代理2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.41元万,下降10.96%。具体情况如下: 

    加拿大28代理  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算      21.95万元,比上年决算数增长0.97%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是为引进水利先进管理理念,国际合作交流活动增多。 

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。 

    加拿大28代理  2.公务接待费:2017年度公务接待费决算8.25万元,比上年决算数下降20.21%。主要用于为执行公务或开展业务工作按规定开支的公务接待活动等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待费支出。 

    加拿大28代理  其中,本单位国内公务接待40 批次,770人次,共   8.25万元,其中,外事接待0 批次,0人次,共0万元。 

      3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算46.28万元,比上年决算数下降14.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出46.28万元,主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19 辆。减少的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。 

    加拿大28代理  (六)其他重要事项的情况说明 

      1.机关运行经费支出情况 

      本部门2017年度机关运行经费支出189.11万元,比2016年减少29.58万元,降低13.53 %。主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩费用性开支。 

    加拿大28代理  2.政府采购支出情况 

      本部门2017年度政府采购支出总额2188.13万元,其中:政府采购货物支出33.94万元、政府采购工程支出721.04万元、政府采购服务支出1433.15万元。授予中小企业合同金额1938万元,占政府采购支出总额的88.57 %,其中:授予小微企业合同金额280万元,占政府采购支出总额的12.80%。 

    加拿大28代理   3.国有资产占有使用情况 

    加拿大28代理  截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车3辆,其他用车为派驻机要应急用车等;单位价值50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。 

       4.部门预算绩效情况 

      根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。 

      共组织对“农田水利设施建设”、“三江河道常态清淤工程(2015-2017)”等 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出23355.40万元。其中,大专项项目2 个。从评价情况来看,绩效自评部分均超过90分,项目评价结论均为优秀,绩效成效显著。各项目的绩效自评情况如下: 

      “农田水利设施建设”项目一般公共预算安排12355.40万元,实际支出11119.86万元,通过对小型农田水利及面上小农水项目的建设,实际农田受益面积达到64385.4亩。根据年初设定的绩效目标,自评得分90.30分。发现的主要问题:一是建后管护存在困难。本次绩效评价中,小型农田水利项目管护由受益各村负责,节水灌溉项目由受益农户负责,庞大的水利设施需要大量的维修经费,现阶段各级财政供给比例少。二是部分县补资金配套投入不够。经济相对落后的县市区,县财政不能完全按1:1配比进行补助。下一步改进措施:一是根据工程座落位置、作用、受益范围的大小明确管护权。二是建立多渠道管护资金筹集机制,加大资金投入,解决民生问题。 

    加拿大28代理  “三江河道常态清淤工程(2015-2017)” 项目一般公共预算安排11000万元,实际支出10314万元,清淤河道长度12.7公里,三年清淤土方总量288万方。根据年初设定的绩效目标,自评得分100分。下一步改进措施:一是继续加强常态清淤监测工作。二是继续开展三江河势研究和分析,优化三江河道清淤整治方案。 

      为保持数据的真实性,报表中因为小数点四舍五入引起的误差忽略不计。 

      四、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    加拿大28代理  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

    加拿大28代理  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

    加拿大28代理  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

    加拿大28代理  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    加拿大28代理  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

      10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

      11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 

    加拿大28代理  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    加拿大28代理  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

      14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

    加拿大28代理  15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      16.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

      18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    加拿大28代理  19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

    加拿大28代理  20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    加拿大28代理  21、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指各类环境保护项目支出以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    加拿大28代理   22、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。 

      23、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

      24、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

    加拿大28代理  25、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指水利行业业务管理方面的支出。 

    加拿大28代理  26、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。 

      27、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程运行与维护方面的支出。 

      28、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。 

      29、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源管理与保护方面的支出。 

      30、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。 

      31、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。 

      32、农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。 

      33、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。 

      34、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项):指安排用于航道整治、维护方面的支出。 

      35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金。 

      36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

      37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购买住房的补贴。 

      38、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指纳入政府性基金预算管理的行政事业收费安排的用于水利管理方面的支出。 

    加拿大28代理  39、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

     

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