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加拿大28代理2018年部门决算
作者:规计处 发布日期:2019-09-28 阅读次数:
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    一、加拿大28代理概况

      (一)部门职责

      1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策,受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。

      2、负责保障水资源的合理开发利用,统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。

      3、负责水资源保护、水土保持、供排水、节约用水、水文工作。

      4、负责水利设施、河道、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

      5、负责水利工程建设与运行管理。

      6、指导农村水利工作。

      7、负责水旱灾害防治工作,落实防汛防台抗旱相关工作。

      8、组织指导水政领域的行政执法工作。

      9、承办市政府交办的其他事项。

      (二)机构设置

      从决算单位构成看,水利局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

      纳入水利局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

      1. 加拿大28代理本级

      2. 宁波市水文站

      3. 宁波市农村水利管理处

      4. 宁波市水政监察支队

      5. 宁波市水资源信息管理中心

      6. 宁波市三江河道管理局

      7. 宁波市水利工程质量与安全监督站

      二、水利局2018年度部门决算公开表

      详见附表。

      三、水利局2018年部门决算安排情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
      2018年度收支总计28,244.37万元,与 2017年度相比,收支总计各减少28,010.83万元,下降49.79%。主要原因是:市本级水利建设项目收支减少。

      (二)收入决算情况说明

      本年收入合计27,474.61万元,其中:财政拨款收入25,470.86万元(其中,一般公共预算24,310.86万元,政府性基金预算1,160.00万元),占收入合计92.71%;事业收入392.61万元,占收入合计1.43 %;经营收入0万元,占收入合计0 %;其他收入1,611.14万元,占收入合计5.86%。上级补助收入0万元,占收入合计0 %。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0 %。  

      (三)支出决算情况说明
       本年支出合计27,148.00万元,其中:基本支出5,620.31万元,占支出合计20.70 %;项目支出21,527.68万元,占79.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018年度财政拨款收、支总计25,475.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少27,806.04万元,下降52.19 %。主要原因是:市本级水利建设项目收支减少。

      (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出24,312.13万元,占本年支出合计的89.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27,389.62万元,下降52.98%。主要原因是:市本级水利建设项目支出安排减少。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出24,312.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.30万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出421.69万元,占1.73%;城乡社区(类)支出29.00万元,占0.12%;农林水(类)支出23,489.11万元,占96.61%;住房保障(类)支出372.03万元,占1.53%。

       3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,226.15万元,支出决算为24,312.13万元,完成年初预算的80.43%,主要原因是化子泵、三江常态清淤工程、印洪碶结转、水文测报中心等基建项目跨年度实施,项目资金结转下年使用。其中:

      一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算指标调增。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为57.36万元,2018年支出决算为57.07万元,完成年初预算的99.49%,决算数同预算数基本持平。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为229.18万元,2018年支出决算为236.74万元,完成年初预算的103.30%,决算数大于预算数的主要原因是2018年行政事业单位基本养老保险缴费基数提高。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为91.68万元,2018年支出决算为94.29万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是2018年行政事业单位职业年金缴费基数提高。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为33.81万元,2018年支出决算为33.59万元,完成年初预算的99.35 %,决算数同预算数基本持平。

      城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因规划课题经费年度预算指标调增。

      城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因规划课题经费年度预算指标调增。

      农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1,432.67万元,2018年支出决算为1,717.44万元,完成年初预算的119.88 %,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为898.50万元,2018年支出决算为911.81万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2018年度有支出。

      农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2018年年初预算为539.61万元,2018年支出决算为653.51万元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2018年年初预算为21,000万元,2018年支出决算为15,604.79万元,完成年初预算的74.31%,决算数小于预算数的主要原因是部分水利建设项目资金结转下年使用。

      农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2018年年初预算为755.10万元,2018年支出决算为759.55万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2018年度有支出。

      农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2018年年初预算为216.04万元,2018年支出决算为258.23万元,完成年初预算的119.53%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2018年年初预算为553.23万元,2018年支出决算为683.49万元,完成年初预算的123.55%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数持平。

      农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为4,037万元,2018年支出决算为2,850.30万元,完成年初预算的70.60%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年使用。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为328.23万元,2018年支出决算为367.06万元,完成年初预算的111.83%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为3.74万元,2018年支出决算为3.95万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

      2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,056.44万元。其中:

      1、工资福利(类)支出3,397.55万元,主要包括基本工资614.07万元、津贴补贴369.58万元、奖金828.24万元、绩效工资 573.21万元、住房公积金367.06万元等。

      2、对个人和家庭的补助(类)支出136.33万元,主要包括离休费20.60万元、医疗补助费8.31万元、生活补助11.64万元等。

      3、商品和服务(类)支出518.84万元,主要包括办公费43.80万元、物业管理费59.59万元、取暖费0万元、水电费42.80万元、公务用车运行维护费9.70万元等。

      4、资本性(类)支出3.73万元,主要包括办公设备购置3万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0.72万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

      (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

      1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,160万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出1,000万元,占86.21%;其他(类)支出160万元,占13.79%。

      2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,160万元,支出决算为1,160万元,完成年初预算的100%,主要原因是按预算完成。其中:

      交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项)。2018年年初预算为1,000万元,2018年支出决算为1,000万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数持平。

      其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为160万元,2018年支出决算为160万元,完成年初预算的100%,决算数同预算数持平。

      (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为99.65万元,支出决算为64.52万元,完成预算的64.75%,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩“三公”经费支出。

      2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为21.80万元,占33.78%,与2017年度相比,减少0.15万元,下降0.68%,主要原因是严格控制因公出国(境)经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.98万元,占55.76%,与2017年度相比,减少10.30万元,下降22.26%,主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费支出;公务接待费支出决算为6.75万元,占10.46%,与2017年度相比,减少1.50万元,下降18.18%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下:

      (1)因公出国(境)费年初预算数为21.95万元,支出决算为21.80万元。完成年初预算的99.32%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩因公出国(境)支出。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

      (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为60.10万元,支出决算为35.98万元,完成年初预算的59.87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费支出。

      公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

      公务用车运行维护费支出35.98万元,主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

      (3)公务接待费年初预算数为17.60万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的38.35%。主要用于接待为执行公务或开展业务工作按规定开支的公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次,累计630人次。

      外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

      其他国内公务接待支出6.75万元,主要用于为执行公务或开展业务工作按规定开支的公务接待活动等支出;接待630人次,63批次。

      (九)部门预算绩效情况说明

      1.预算绩效管理工作开展情况

      根据预算管理要求,水利局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金107,618万元,占项目资金预算总额的45.85%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果:

      水利局部门在市级部门决算中反映曹娥江至宁波引水工程(姚江上游西排)的项目绩效自评结果。

      曹娥江至宁波引水工程(姚江上游西排)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8,000万元,执行数为8,000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通明闸和总干渠倒虹吸已基本建成并通水,梁湖枢纽外侧土建施工已具备档水条件;二是调节池开挖过半,劈山段和新开河完成施工超90%,杭甬运河防护施工已完成。发现的问题及原因:余姚西排分摊资金落实进度偏慢。下一步改进措施:继续加强同余姚市对接,积极协调督促落实分摊资金。

      (十)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况

      2018年度机关运行经费支出428.06万元,比年初预算数减少3.08万元,下降0.71%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神,严格控制和压缩费用性开支。

      2.政府采购支出情况

      2018年度政府采购支出总额726.01万元,其中:政府采购货物支出95.09万元、政府采购工程支出227.85万元、政府采购服务支出403.07万元。授予中小企业合同金额630万元,占政府采购支出总额的86.78%。其中,授予小微企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的11.02%。

      3.国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是所属事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

      四、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

      5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

      12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

      14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

      15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      16.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      22.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指规划制定与管理方面的支出。

      23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

      24. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      25. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      26. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指水利行业业务管理方面的支出。

      27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

      28. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程运行与维护方面的支出。

      29. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源管理与保护方面的支出。

      30. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指用于纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。

      31. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

      32. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

      33. 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项):指安排用于航道整治、维护方面的支出。

      34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家规定标准为在职职工缴纳的住房公积金。

      35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

      36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按照房改政策规定向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购买住房的补贴。

      37. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指纳入政府性基金预算管理的行政事业收费安排的用于水利管理方面的支出。

     

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